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企業(yè)所得稅繳納如何做賬，老師企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
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借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2022 08/17 16:00
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企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？交企業(yè)所得稅如何做賬
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企業(yè)所得稅是月底計(jì)提，還是次月繳納的時(shí)候再做賬
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請(qǐng)問12月賬需要預(yù)提企業(yè)所得稅嗎，還是可以等下月繳納時(shí)一起做賬
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19年第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)帶出來了，請(qǐng)問彌補(bǔ)以前年度虧損的這個(gè)值需要做賬？還是不用做賬，直接把繳納的企業(yè)所得稅做計(jì)提，繳納就行了？繳納的企業(yè)所得稅是在7月的賬上做計(jì)提和繳納吧？
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老師，21年沒有計(jì)提企業(yè)所得稅？現(xiàn)在做賬，5月有一筆繳納企業(yè)所得稅的，怎么做才能使賬平，不要掛一個(gè)負(fù)數(shù)呢？
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- 老師，生產(chǎn)或生活性服務(wù)業(yè)月末按照進(jìn)項(xiàng)稅額*10%或15%計(jì)提，分錄應(yīng)該怎么做？假設(shè)進(jìn)項(xiàng)10000,10%遞減率 這個(gè)是我寫的哪個(gè)是正確的？不太確定 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸：其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，和進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，分錄為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 或者： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 昨天
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