問(wèn)題已解決

你好，老師！金蝶系統(tǒng)里我結(jié)7月份的賬時(shí)，右上角的提示是2022年第6期共錄入多少?gòu)垜{證。結(jié)賬到2022年7期失敗。有損益余額需要重新生成憑證！什么問(wèn)題啊？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/15 09:15
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，是你是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，看你的科目余額表?yè)p益類(lèi)科目是不是有余額
2022 08/15 09:15
84785041
2022 08/15 10:06
老師，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方有余額，和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方有余額。
悠然老師01
2022 08/15 10:08
那就是結(jié)轉(zhuǎn)損益沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)干凈，需要?jiǎng)h除原來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)一次
84785041
2022 08/15 10:15
要怎么從哪個(gè)地方刪除原來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn)損益？老師
悠然老師01
2022 08/15 10:23
憑證里找到結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證號(hào)，刪除即可
84785041
2022 08/15 10:28
嗯嗯，謝謝老師的解答！
悠然老師01
2022 08/15 10:31
不用客氣，給個(gè)五星好評(píng)就行
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