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問題已解決
老師，問一下，我們銷項150萬，進(jìn)項有152萬，可以我們想交一點稅，可是：勾選發(fā)票，少勾選 要交6萬，我們想交個1-2萬，問題就是：現(xiàn)在不能留存抵，請問怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
發(fā)票上最少稅額的是6萬么？
2022 08/14 10:29
84785031 
2022 08/14 10:36
是的，折不了發(fā)票
bamboo老師 
2022 08/14 10:36
那可以做點未開票收入啊 不留抵 后面開具發(fā)票后沖銷未開票收入就好了?
84785031
2022 08/14 11:26
這個可以呀，那我是不是先把未開發(fā)票金額確定收入，然后在8月怎么沖銷呀， 賬務(wù)處理能說下嗎
bamboo老師
2022 08/14 11:33
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
然后8月份寫對應(yīng)的紅字分錄就好了啊
84785031
2022 08/14 16:57
好的，非常謝謝。
bamboo老師
2022 08/14 17:24
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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