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一般納稅人，如果這月銷項(xiàng)是5萬，進(jìn)項(xiàng)是6萬，不勾選認(rèn)證交5萬的稅，如果勾選6萬，就不交稅是嗎老師？那1萬叫留底是不？
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你好；如果你勾選6萬的進(jìn)項(xiàng)稅； 那么你就 留抵1萬； 對(duì)的?
2023 07/14 15:29
84784985 
2023 07/14 15:33
這1萬叫留底？還是叫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？待認(rèn)證和待抵扣分不清？老師
meizi老師 
2023 07/14 15:34
你好；留抵進(jìn)項(xiàng)稅哈； 留抵進(jìn)項(xiàng)稅的
84784985
2023 07/14 15:35
待認(rèn)證和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么區(qū)分？
meizi老師
2023 07/14 15:36
兩者的主要區(qū)別在于是否已經(jīng)對(duì)該發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證，“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額則是核算企業(yè)取得的尚未進(jìn)行認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分。
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