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老師，電子退庫退回來增值稅和教育附加費收到錢時是不是借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅，應(yīng)交稅費—應(yīng)交教育費附加。其他還需要怎么處理的？
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你好，附加稅計提了嗎？如果計提了的話，還需要做一個借應(yīng)交稅費附加稅借稅金及附加附負數(shù)
2022 08/12 11:15
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老師 增值稅交多了 退回來 借：應(yīng)交稅費/未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費/未交增值稅 是不是這樣處理
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每個月，月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借貸，如果貸方就再做一筆分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅未交增值稅，下個月繳納稅款借應(yīng)交稅費未交增值稅貸記銀行存款。這樣坐對嗎？月底就這些分錄吧，繳納增值稅同時繳納附加費？附加費借稅金及附加貸應(yīng)交稅費城市維護建設(shè)稅教育費附加地方教育費附加，繳納的時候貸變成借貸銀行存款。就這樣增值稅，這塊糊涂呢
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從對公流水，做繳納了增值稅附加稅，就只做一次分錄哇，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，應(yīng)交稅費—城市建設(shè)稅，應(yīng)交稅費—教育費附加，應(yīng)交稅費—地方教育費附加，貸：銀行存款
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我公司今年被稽查到2016年有收到虛開的發(fā)票，處理結(jié)果補繳了虛開發(fā)票的增值稅和附加稅。我當(dāng)時做賬分錄是：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進項稅額）
應(yīng)交稅費－城建稅
應(yīng)交稅費－教育費附加
應(yīng)交稅費－地方教育費附加
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進項稅額）
應(yīng)交稅費－城建稅
應(yīng)交稅費－教育費附加
應(yīng)交稅費－地方教育費附加
貸：銀行存款 分錄正確？
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教育費附加免征，繳納后退回了，分錄寫成借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交教育費附加，借：應(yīng)交稅費應(yīng)交教育費附加，貸：稅金及附加。這樣對嗎？
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