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老師 增值稅交多了 退回來 借：應交稅費/未交增值稅 貸：應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢借：銀行存款 貸：應交稅費/未交增值稅 是不是這樣處理
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您好， 沒錯的? 就是這么做的
03/12 11:47
84785044 
03/12 11:51
那轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方
一直有余額了呀 這個怎么處理呢
東老師 
03/12 11:51
這個就是有余額也是正常的
84785044
03/12 11:52
老師 有點不太理解 那這個科目余額就一直這樣掛著嘛 還是說年度結轉(zhuǎn)才能平
東老師
03/12 11:53
您也可以年度的時候結轉(zhuǎn)
84785044
03/12 11:54
額 老師 年度的時候結轉(zhuǎn)到哪去 本年利潤借方去嘛
東老師
03/12 11:54
就是您平時計提增值稅是怎么做呢
84785044
03/12 11:59
借 應交稅費/應繳增值稅「轉(zhuǎn)出未交增值稅」 貸 應交稅費/未交增值稅
東老師
03/12 12:00
那您這么做?余額就是正常的
84785044
03/12 12:07
那未交增值稅貸方豈不是又有余額了 老師給一個完整的分錄嘛 第一次遇到這種情況
東老師
03/12 12:09
計提增值稅借 應交稅費/應繳增值稅「轉(zhuǎn)出未交增值稅」 貸 應交稅費/未交增值稅
繳納增值稅? 借應交稅費/未交增值稅? 貸銀行存款
退回增值稅? 借銀行存款 貸應交稅費/未交增值稅
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