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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我新接手一家公司，如圖片信息，之前的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)好像是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)我要怎么才能做平？
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你好；? ?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可； 你 看看? 好那些數(shù)據(jù)沒有轉(zhuǎn)； 你會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)分錄不? ?
2022 08/12 10:55
84785038 
2022 08/12 10:57
進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
其他的不會(huì)了
meizi老師 
2022 08/12 11:04
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時(shí)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納：借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
84785038
2022 08/12 11:27
之前財(cái)務(wù)繳稅做的都是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 已交稅金 貸 銀行存款 那么已交稅金這個(gè)怎么轉(zhuǎn)？
meizi老師
2022 08/12 11:32
?你好 ；? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ???借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 已交稅金
84785038
2022 08/12 11:43
謝謝老師 麻煩再幫我看一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是不是這樣寫的 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
meizi老師
2022 08/12 11:47
?你好 ； 是的。 就是這樣來做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的? ?
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