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老師 我新接手一家公司，如圖片信息，之前的進項銷項好像是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個我要怎么才能做平？
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你好；? ?補結(jié)轉(zhuǎn)即可； 你 看看? 好那些數(shù)據(jù)沒有轉(zhuǎn)； 你會結(jié)轉(zhuǎn)分錄不? ?
2022 08/12 10:55
84785038 
2022 08/12 10:57
進項
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
其他的不會了
meizi老師 
2022 08/12 11:04
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納：借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
84785038
2022 08/12 11:27
之前財務(wù)繳稅做的都是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 已交稅金 貸 銀行存款 那么已交稅金這個怎么轉(zhuǎn)？
meizi老師
2022 08/12 11:32
?你好 ；? ? 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ???借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 已交稅金
84785038
2022 08/12 11:43
謝謝老師 麻煩再幫我看一下進項稅轉(zhuǎn)出是不是這樣寫的 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
meizi老師
2022 08/12 11:47
?你好 ； 是的。 就是這樣來做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的? ?
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