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問題已解決
老師，您看我結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎？我是新手小白，剛剛接手了這家公司，之前的會計進項還有銷項都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我在6月份一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，可以這個月一次結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 07/11 20:50
84784969 
2022 07/11 20:56
老師，這個轉(zhuǎn)出多交增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
84784969
2022 07/11 20:57
這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
小惑老師 
2022 07/11 21:11
對，轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784969
2022 07/11 21:12
老師，我這個是轉(zhuǎn)出多交增值稅
84784969
2022 07/11 21:12
是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
小惑老師
2022 07/11 21:14
對，轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784969
2022 07/11 21:15
老師是轉(zhuǎn)出多交增值稅
84784969
2022 07/11 21:19
這個科目的余額可以這個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是要等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)
84784969
2022 07/11 21:20
轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目的余額可以這個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是要等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)
小惑老師
2022 07/11 21:26
怎么會有這個科目，這是怎么產(chǎn)生的
84784969
2022 07/11 21:30
之前的會計記到了這個科目
84784969
2022 07/11 21:31
這個是她們拿過來的賬，老師您給指導一下怎么處理
84784969
2022 07/11 22:15
老師，在嗎？
小惑老師
2022 07/11 22:16
我的意思你看看這個轉(zhuǎn)出多交是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生，你看看明細賬
84784969
2022 07/11 22:31
一月份有進項9203.54，銷項4601.76
結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅4601.78
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅4601.78
小惑老師
2022 07/11 22:45
借銷項稅額4601.76
轉(zhuǎn)出未交增值稅（兩者差）
貸進項稅額9203.54
小惑老師
2022 07/11 22:46
他用錯科目了，應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅
小惑老師
2022 07/11 22:46
不是多交增值稅，你這次先這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧，以后不要用這個科目
84784969
2022 07/11 22:49
老師，這樣結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎？
小惑老師
2022 07/12 07:24
對就這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784969
2022 07/12 07:25
感謝老師耐心的指導
84784969
2022 07/12 09:00
老師，你回復(fù)我，我做評價
小惑老師
2022 07/12 09:52
好的，祝您學習愉快！
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