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問題已解決
謝老師，請問下，公司目前沒有銷項，只有進(jìn)項，那么收到的進(jìn)項發(fā)票的稅額結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么做？[圖片]這樣做的有沒有問題？
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不用做結(jié)轉(zhuǎn)，即使做結(jié)轉(zhuǎn)，也是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目
2022 07/05 15:16
84784998 
2022 07/05 15:22
那已經(jīng)在電子稅務(wù)局上面做了認(rèn)證勾選了，但是銷項為0，那留下來的這400多進(jìn)項稅額怎么整？如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話？
文文老師 
2022 07/05 15:24
掛在進(jìn)項稅額明細(xì)科目即可
84784998
2022 07/05 15:32
就這個可以不做？
文文老師
2022 07/05 15:33
是，就這個可以不做。
84784998
2022 07/05 15:36
那已經(jīng)做了咋辦，要反結(jié)賬然后去刪除？
文文老師
2022 07/05 15:38
可這個月做相反的分錄就可以
84784998
2022 07/05 16:04
那這個月又有這個月的進(jìn)項稅額，這個月的銷項還是0那怎么弄
文文老師
2022 07/05 16:12
一樣的處理方式。掛在進(jìn)項即可
84784998
2022 07/05 16:18
就是這樣進(jìn)項稅額這里掛著就行，不用去做處理？
文文老師
2022 07/05 16:25
這樣進(jìn)項稅額這里掛著就行，不用去做處理。
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