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問(wèn)題已解決
老師，專(zhuān)管員說(shuō)我們21年加計(jì)抵減額未計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅，21年賬上沒(méi)有體現(xiàn)這一部分，我要怎么確定21年全面的加計(jì)低減額呢
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你好，看一下你附表四有一個(gè)一般項(xiàng)目加計(jì)扣除實(shí)際抵扣金額，看這個(gè)金額。
2022 08/11 08:57
84785044 
2022 08/11 09:38
表四我把加計(jì)扣除實(shí)際抵減金額全年是77779.23，老師補(bǔ)這部分企業(yè)所得稅，=77779.23×25%，計(jì)算是嗎
郭老師 
2022 08/11 09:43
你的利潤(rùn)是多少的？利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%。
84785044
2022 08/11 09:47
老師麻煩您幫忙看下截圖，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是負(fù)的
郭老師
2022 08/11 09:53
如果是虧損的，不需要交稅的。
84785044
2022 08/11 10:00
好的，謝謝老師
郭老師
2022 08/11 10:02
不用客氣，工作愉快。
84785044
2022 08/11 10:23
老師，剛加計(jì)實(shí)際抵減金額不對(duì)，不是7萬(wàn)多，是182188.14元，要交多少企業(yè)所得稅??？
郭老師
2022 08/11 10:28
那你看一下調(diào)整之后利潤(rùn)是多少。
84785044
2022 08/11 10:39
老師怎么看，是加計(jì)實(shí)際抵減金額減去21年虧損160952.92，計(jì)算嗎
郭老師
2022 08/11 10:39
你看下你去年的匯算清交彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行是多少？
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