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在網(wǎng)絡(luò)平臺賣牛肉和蘸料，平臺收取的服務(wù)費給開的專票。抵扣需要按收入比例調(diào)出不得抵扣的進項稅額么？還有進蘸料的專票。也需要調(diào)整比例么？實在不明白哪些需要調(diào)整比例哪些不需要
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?你好 ；? 你們這個有免稅和應(yīng)稅的? 業(yè)務(wù) ；一起開的哇？? ? 一起的話 就得分攤比例來抵扣的? ?
2022 08/10 16:55
84784976 
2022 08/10 17:06
有客戶需要再開發(fā)票。也是根據(jù)實際的該是免稅的開免稅。該交稅的開帶稅額發(fā)票
84784976
2022 08/10 17:06
剩余的報無票收入。也是分開的
meizi老師 
2022 08/10 17:12
你好；? 那你們要 考慮? ?免稅部分轉(zhuǎn)出哈 ；? ??
84784976
2022 08/10 17:15
平臺給我們開服務(wù)費。我們也給他們開服務(wù)費，還是需要轉(zhuǎn)出對嗎？？？我們開的服務(wù)費是6商品13這個調(diào)出比例怎么計算呢
meizi老師
2022 08/10 17:22
?你好；? ? ? 如果是 一般計稅下的；? ?不屬于免稅業(yè)務(wù)的； 就不用哈；? ?
84784976
2022 08/10 17:34
親。我表述的不清晰哈。一般納稅人。這個月我們有給平臺開的6%的專票，有開的免稅的牛肉普票，有無票收入(含免稅和13%的)。這個月我抵扣勾選的發(fā)票有平臺開的6%的服務(wù)費，蘸料的13%的專票。我需要做進項稅額根據(jù)收入比例調(diào)出么？
meizi老師
2022 08/10 17:38
?你好 ；? ? 這部分正常? ?抵扣哈；? 這個不包括 牛肉方面免稅的業(yè)務(wù)的??
84784976
2022 08/10 17:39
哦。要是順豐給開的發(fā)票就必須調(diào)整了對吧？因為涉及牛肉業(yè)務(wù)了？
meizi老師
2022 08/10 17:51
?你好1.? ? ? 是的； 涉及牛肉的 就得考慮按比例分攤? ?到時進項稅轉(zhuǎn)出 牛肉應(yīng)該承擔(dān)的那部分進項稅的?
84784976
2022 08/10 17:55
平臺服務(wù)費不涉及牛肉項目么？
meizi老師
2022 08/10 18:07
?你好；? ? 你們這個無法區(qū)分的； 可以不用考慮轉(zhuǎn)出哈? ?
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