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問題已解決
老師，去年開的專票，已收款。今年因為某些原因，銷售退回。這種情況下：去年的專票（對方抵扣，對方沒抵扣）怎么處理?。啃枰{整去年的賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
對方抵扣 對方開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后銷售方開具紅字發(fā)票
對方沒有抵扣 退回發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián) 銷售方開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 開具紅字發(fā)票
不需要調去年的賬 做到今年就好
2022 03/31 20:51
84784961 
2022 03/31 20:58
老師，你是不是說錯了？應該是銷售方開具紅字發(fā)票，不應該是對方開具紅字發(fā)票吧？
84784961
2022 03/31 21:00
現(xiàn)在是這樣一個情況。我公司是小規(guī)模納稅人，去年開的專票是1個點，明天就是4月份，開的專票是3個點了，這種情況下，開紅字發(fā)票負數 是填1個點，還是3個點。如果按原來1個點沖紅，這樣的情況下，報增值，稅務過不了啊→_→
bamboo老師 
2022 03/31 21:01
您看清楚哈 我說的是對方開紅字發(fā)票信息表 不是紅字發(fā)票
84784961
2022 03/31 21:02
知道了。那老師，現(xiàn)在是這樣一個情況。我公司是小規(guī)模納稅人，去年開的專票是1個點，明天就是4月份，開的專票是3個點了，這種情況下，開紅字發(fā)票負數 是填1個點，還是3個點。如果按原來1個點沖紅，這樣的情況下，報增值，稅務過不了啊→_→
bamboo老師
2022 03/31 21:04
原來的 還是按照原來的紅沖1%
84784961
2022 03/31 21:05
好的，謝謝老師您的解答
bamboo老師
2022 03/31 21:19
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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