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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
我們是客運(yùn)運(yùn)輸單位，有好幾個(gè)分公司，假如第一分公司用第二分公司的車(chē)產(chǎn)生的運(yùn)輸收入，第一分公司得做收入吧，第一分公司給第三方（用車(chē)方）開(kāi)發(fā)票，用車(chē)方把錢(qián)轉(zhuǎn)給第一分公司，現(xiàn)在一公司的業(yè)務(wù)員說(shuō)要現(xiàn)金，再返還給第二公司，這個(gè)收入賬咋做？
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你好，這樣的話算租車(chē)費(fèi)用，轉(zhuǎn)款的話記錄一分公司的成本
2022 08/10 13:37
84784969 
2022 08/10 18:43
那一公司開(kāi)過(guò)發(fā)票了(800元)，是不是先做運(yùn)輸收入800/1.03=776.69元，支付（轉(zhuǎn)款時(shí)）時(shí)再做運(yùn)輸費(fèi)用？
耿老師 
2022 08/10 19:00
你好！是的，是這樣處理的
84784969
2022 08/10 21:41
那支付時(shí)進(jìn)成本，附件附什么原始單據(jù)？
耿老師
2022 08/10 22:32
你好！不給你們開(kāi)發(fā)票嗎？
84784969
2022 08/11 07:42
分公司之間是不是不需要開(kāi)，另外用的二公司的車(chē)好像是私人的車(chē)，這應(yīng)該咋辦？
84784969
2022 08/11 07:45
業(yè)務(wù)員說(shuō)寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明，打個(gè)領(lǐng)款條，把錢(qián)領(lǐng)走，這樣可以嗎？
耿老師
2022 08/11 08:44
你好！你們分公司都是非獨(dú)立核算嗎？
84784969
2022 08/11 08:47
是獨(dú)立核酸的，但是開(kāi)發(fā)票都是在集團(tuán)總部統(tǒng)一開(kāi)，名稱(chēng)都是一樣的
84784969
2022 08/11 08:52
等于一公司幫二公司開(kāi)了張發(fā)票，第三方把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，現(xiàn)在二公司想從一公司那要現(xiàn)金
耿老師
2022 08/11 08:57
你好！你這是外賬還是內(nèi)賬？
84784969
2022 08/11 09:01
算是內(nèi)賬，但是2個(gè)獨(dú)立核算的分公司，相當(dāng)于一公司找個(gè)了個(gè)拉人的活，但沒(méi)合適的車(chē)，用的二公司的車(chē)，得向二公司支付費(fèi)用（要現(xiàn)金），這個(gè)賬咋做？原始憑證附什么？
耿老師
2022 08/11 09:20
你好！這樣用內(nèi)部結(jié)算單就可以，但是私人需要給你們提供發(fā)票，可以稅務(wù)局代開(kāi)
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