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問(wèn)題已解決
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的時(shí)候，月底增值稅科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，是要結(jié)轉(zhuǎn)的。但是我自己是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 08/10 07:19
84785014 
2022 08/10 07:48
是要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅—未交增值稅借方嗎
王超老師 
2022 08/10 07:50
是的
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84785014
2022 08/10 08:12
那下個(gè)月如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)時(shí)候怎么轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)
王超老師
2022 08/10 08:15
只有銷項(xiàng)就只需要繳稅啊
84785014
2022 08/10 08:21
那這個(gè)月不是有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完嗎，可以留抵下個(gè)月繼續(xù)扣啊
王超老師
2022 08/10 09:00
是的，可以繼續(xù)抵扣的
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