問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)，月末接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/25 13:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 12/25 13:03
84784953
2022 12/25 13:04
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是留抵稅額是嗎
小菲老師
2022 12/25 13:04
同學(xué)，你好 恩恩，是的
84784953
2022 12/25 13:04
那這個(gè)科目就會(huì)一直掛著余額是嗎
84784953
2022 12/25 13:05
那這個(gè)科目就會(huì)一直掛著余額是嗎
小菲老師
2022 12/25 13:05
同學(xué)，你好 可以抵扣之后的銷項(xiàng)
84784953
2022 12/25 13:08
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是5萬(wàn)，這個(gè)月我要用這個(gè)留抵稅額抵扣現(xiàn)在怎么做分錄啊
小菲老師
2022 12/25 13:09
同學(xué)你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?
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