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老師你好，請問退回減半征收的附加費怎么做分錄
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你好，是當(dāng)年的，還是以前年度的？?
2022 08/09 15:14
84784974 
2022 08/09 15:24
今年1月份交的，4月份退的
鄒老師 
2022 08/09 15:25
你好
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—附加稅
借 ：應(yīng)交稅費—附加稅，貸：稅金及附加
84784974
2022 08/09 15:29
可是這樣做出來利潤表里城市維護建設(shè)稅和教育.地方教育附加就會有這個金額
鄒老師
2022 08/09 15:30
你好，這樣本來就會影響當(dāng)年的??稅金及附加? 啊
84784974
2022 08/09 15:32
那按照這個報表就報送不了哦
鄒老師
2022 08/09 15:33
你好，請問報送不了的原因，是什么呢?
84784974
2022 08/09 15:39
退回的金額稅金及附加不體現(xiàn)，建設(shè)稅和附加稅有體現(xiàn)
84784974
2022 08/09 15:41
導(dǎo)致報表里面稅金及附加小于城建稅十附加稅
鄒老師
2022 08/09 15:41
你好，退回的金額，稅金及附加會減少了啊?
84784974
2022 08/09 15:42
但城建稅和附加稅沒減少
84784974
2022 08/09 15:43
還體現(xiàn)在報表里
鄒老師
2022 08/09 15:44
你好，這樣做分錄
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—附加稅
借 ：應(yīng)交稅費—附加稅，貸：稅金及附加
利潤表的附加稅，會相應(yīng)的減少才是啊?
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