問(wèn)題已解決

您好 我發(fā)現(xiàn)21年的收入多記了 怎么沖掉呢 今年怎么調(diào) 用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)側(cè) 這是以前的分錄 現(xiàn)在是這樣做嗎 多交的企業(yè)稅需要調(diào)嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/08 16:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ? ? ? 是的；? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ；? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸庫(kù)存現(xiàn)金 ； 到時(shí) 影響了所得稅也得調(diào)整的??
2022 08/08 16:42
84785015
2022 08/08 17:12
我已經(jīng)交了所得稅怎么辦呢 怎么調(diào)
meizi老師
2022 08/08 17:18
?你好 ； 繳納了 ；那么做； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸? ??利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)到時(shí)可以申請(qǐng)退稅； 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?
84785015
2022 08/08 21:04
可是如果 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸庫(kù)存現(xiàn)金 ，，在今年的明細(xì)賬應(yīng)交增值稅那是負(fù)數(shù) 要調(diào)平嗎
meizi老師
2022 08/08 21:07
?你好 ；? ? ? 負(fù)數(shù)的話 掛著即可； 這個(gè) 是到時(shí)申請(qǐng)退稅后； 在做申請(qǐng)的??
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