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老師，我們2月份交了3萬多個(gè)稅，都是農(nóng)民工工資工資申報(bào)，個(gè)稅時(shí)我公司老板出錢，當(dāng)時(shí)個(gè)稅做賬的時(shí)候是，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得 3萬 貸 銀行存款 3萬。工資已經(jīng)發(fā)了，農(nóng)民工也都走了，那我是不是直接把賬做請(qǐng)就可以呢？借 管理費(fèi)用 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅就行呢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
借 管理費(fèi)用 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅就行
2022 08/07 21:53
84785011 
2022 08/07 21:55
那這個(gè)是不是不能稅前扣除呢
冉老師 
2022 08/07 21:55
你好，學(xué)員，這個(gè)可以的
84785011
2022 08/07 21:56
農(nóng)民工工資是做到工程施工里面的，我這個(gè)個(gè)稅就做管理費(fèi)用里面嗎
84785011
2022 08/07 22:01
比如，張山工資1萬，當(dāng)時(shí)申報(bào)個(gè)稅工資1萬，然后交了150元個(gè)稅，計(jì)提工資，借? 工程施工? 10000? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 10000? 支付工資 ，借? 應(yīng)付職工薪酬10000? 貸 銀行存款 10000? 繳納個(gè)稅，借 應(yīng)交個(gè)稅 150? 貸? 銀行存款150?
計(jì)提個(gè)稅，借 管理費(fèi)用150? 貸 應(yīng)交個(gè)稅150
冉老師
2022 08/07 22:01
建議做到工資里面
84785011
2022 08/07 22:01
我是這樣做賬的，對(duì)嗎？
84785011
2022 08/07 22:02
這樣可以稅前扣除個(gè)稅嗎
84785011
2022 08/07 22:02
工地上的工資都是做到成本里面去了的
冉老師
2022 08/07 22:20
可以的，你做的沒問題的
冉老師
2022 08/07 22:20
這個(gè)可以稅前扣除的
84785011
2022 08/08 09:47
匯算清繳需要調(diào)增嗎
冉老師
2022 08/08 09:48
不需要納稅調(diào)增的
84785011
2022 08/08 09:52
個(gè)人繳納的個(gè)稅部分公司可以稅前扣除嗎
冉老師
2022 08/08 09:59
個(gè)人繳納的個(gè)稅部分公司可以稅前扣除
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