問題已解決

老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫(kù)存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢

84784972| 提問時(shí)間:2022 08/06 17:31
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調(diào)賬,你應(yīng)該先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),寫個(gè)情況說明書,等他批準(zhǔn)完之后你再調(diào)賬,就跟你沒有任何關(guān)系了。你如果從頭開始調(diào)整的話,那你前期申報(bào)的數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表,你全部都要調(diào)整,全部都要更正。這個(gè)工作量挺大的,你應(yīng)該按照目前的數(shù)據(jù),對(duì)目前的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
2022 08/06 17:46
84784972
2022 08/07 00:19
情況說明書,抬頭寫什么呢,比如。應(yīng)收賬款調(diào)賬說明書。比如庫(kù)存盤點(diǎn)情況說明書,內(nèi)容正文填寫,由于什么公司應(yīng)收賬款余額有誤,期末余額為多少,實(shí)際余額多少,現(xiàn)需調(diào)整正確的余額多少,或者原庫(kù)存多少,實(shí)際庫(kù)存多少,現(xiàn)需調(diào)整多少,落款,制表人,現(xiàn)任會(huì)計(jì)某某名,審批人。某某股東,這樣可以嗎
84784972
2022 08/07 00:30
第二問,如果重新建賬套,那么老師說的很麻煩是指什么前期申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,納稅申報(bào)表,申報(bào)單位數(shù)據(jù)全部要調(diào)整,如果說重新建賬套是2022年7月,那么老師所指的前期的所有比如我2021年1月開始建賬,到2022年6月的納稅申報(bào)表全部都要追溯調(diào)整嗎,前期是指前面的所有期都要調(diào)整嗎,如果增值稅申報(bào)等我數(shù)據(jù)不動(dòng)應(yīng)該就不用調(diào)整增值稅納稅申報(bào)表了吧,還有一個(gè)問題假設(shè)這個(gè)調(diào)整前期數(shù)據(jù)不麻煩,是不是稅務(wù)局可以通過你調(diào)整那么多期呢,是要去大廳還是網(wǎng)上就可以調(diào),這種調(diào)很多錢去數(shù)據(jù)是不是需要寫說明還需要去線下服務(wù)大廳去調(diào)呢
秦楓老師
2022 08/07 06:09
第一個(gè)問題,這個(gè)版本你可以自己定,只要是能證明你大概要調(diào)整哪些內(nèi)容,哪些有問題,落款讓領(lǐng)導(dǎo)簽字審批就可以了,這個(gè)沒有什么格式。 第二個(gè)問題,如果你對(duì)2022年一至六月份的賬進(jìn)行調(diào)整的話,如果涉及到增值稅申報(bào)表要調(diào)整的話,就要調(diào)整,如果涉及到財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整的話,你也要調(diào)整。因?yàn)橐膊恢滥闶切∫?guī)模還是納稅人,還是一般納稅人,如果是小規(guī)模納稅人的話,一年才做一次年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表也不需要調(diào)整。如果你是一般納稅人的話,你要需要調(diào)整一季度和二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,建議同學(xué)如果有調(diào)整的話,直接在本月調(diào)整。也不需要重新去建帳套,因?yàn)槟憬ǖ倪@個(gè)賬號(hào)只是2022年開始見,不如直接在他原有的賬號(hào)上直接調(diào)整
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