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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，我們是電商行業(yè)，平臺6月直接從我們的收入里面扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)，然后7月給我們開發(fā)票，請問怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 有老師嗎？老師你剛剛的那個分錄我不是很明白
2022 08/06 10:59
84784973 
2022 08/06 11:01
有老師嗎？
郭老師 
2022 08/06 11:04
你好，借其他應(yīng)收款，銀行存款，貸其他貨幣資金，這個沒有看懂嗎。
郭老師
2022 08/06 11:04
確認(rèn)收入，借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
這個是其他貨幣資金核算的，是你平臺賬戶的那個。
郭老師
2022 08/06 11:04
在他轉(zhuǎn)錢給你呀，扣除一部分手續(xù)費(fèi)，他沒有給你開發(fā)票，掛在了其他應(yīng)收款里面。
84784973
2022 08/06 11:08
他七月給我開的票，款6月扣的
84784973
2022 08/06 11:09
這個平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi)是我們付對方的錢，不是他給我們轉(zhuǎn)錢
84784973
2022 08/06 11:11
老師，是我們付對方的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，不是對方轉(zhuǎn)錢給我們。他直接在我們的收入里面扣了，然后7月給我們開的發(fā)票
郭老師
2022 08/06 11:11
你的收入需要轉(zhuǎn)給你
正因?yàn)槟阌惺杖?，他才扣除你一部分手續(xù)費(fèi)，是這個意思啊，我的意思是他轉(zhuǎn)給你的是你的收入，貨款收入。
郭老師
2022 08/06 11:12
貨款100，對方扣除手續(xù)費(fèi)20
借其他應(yīng)收款20
銀行存款80
貸其他貨幣資金100
84784973
2022 08/06 11:14
那么，完整的分錄呢？我七月才得的發(fā)票
郭老師
2022 08/06 11:16
借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入，
借其他應(yīng)收款銀行存款，貸其他貨幣資金
借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)收款
84784973
2022 08/06 11:20
老師，你剛給我說的那個預(yù)收的分錄不對吧，如果銀行存款貸預(yù)收，那么最后和我的銀行存款余額不對啊。
84784973
2022 08/06 11:20
因?yàn)槲覀兲岈F(xiàn)都是在月底，啊不是多了
郭老師
2022 08/06 11:21
你好，那你不是說你六月份收到了錢嗎。
郭老師
2022 08/06 11:22
怎么不對，六月份收到了錢，借銀行存款不對嗎？
84784973
2022 08/06 11:24
是六月給我們的補(bǔ)貼，直接不在我們的營業(yè)收入里面，如果這里借銀行存款，后面我們每個月提現(xiàn)營業(yè)收入，啊最后和銀行存款余額就不一致啊，
郭老師
2022 08/06 11:28
你好，沒有規(guī)定銷售額必須和銀行存款一致的？
郭老師
2022 08/06 11:28
如果借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款，這樣不一致啦，
銀行和你的銷售額不一致了，那怎么辦？
84784973
2022 08/06 11:29
我做賬，要得和銀行余額一致吧
郭老師
2022 08/06 11:30
你好，銀行核對銀行的就可以的，主營業(yè)務(wù)收入和對你主營業(yè)務(wù)收入的，他可以借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，也可以借銀行存款貸預(yù)收賬款。
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