00:10:00
問題已解決
老師，去年押金收入沒有開發(fā)票，現(xiàn)在補(bǔ)的話，之前直接計(jì)入營業(yè)外收入了，這個(gè)怎么調(diào)呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)是借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入，也沒有做應(yīng)交稅費(fèi)，是這個(gè)意思嗎？
2022 08/05 11:14
84784967 
2022 08/05 11:14
當(dāng)時(shí)是借銀行存款貸營業(yè)外收入
郭老師 
2022 08/05 11:16
你現(xiàn)在在營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84784967
2022 08/05 11:16
當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票，現(xiàn)在做無票收入，因?yàn)檎{(diào)去年的可能存在以前年度損益，這個(gè)怎么調(diào)呢
郭老師
2022 08/05 11:17
匯算清交不修改的情況下，不用做以前年度損益調(diào)整的。
郭老師
2022 08/05 11:18
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
修改匯算清繳的情況下不用修改，你如果修改匯算清繳的情況下的話，你的增值稅也得去修改的，你得需要申報(bào)增值稅，你這個(gè)營業(yè)外收入都沒有申報(bào)增值稅。
84784967
2022 08/05 11:19
是的，我想這個(gè)月申報(bào)增值稅，因?yàn)榭缒炅?，這個(gè)不用做利潤分配什么的嗎
郭老師
2022 08/05 11:22
不用的，跨年啦，我不是告訴你了，你得去修改匯算清交，而且去修改增值稅申報(bào)表。
閱讀 489
描述你的問題，直接向老師提問
2541
意見反饋
