問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)下，上月沒(méi)有計(jì)提增值稅也沒(méi)計(jì)提附加，這個(gè)月做賬怎么做？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/04 15:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，上個(gè)月沒(méi)有實(shí)際繳納吧
2022 08/04 15:37
84785035
2022 08/04 15:43
沒(méi)有繳納
小鎖老師
2022 08/04 15:43
您好，這個(gè)月如果沒(méi)有的話，也可以不計(jì)提
84785035
2022 08/04 15:44
老師我看實(shí)操中都是需要借助未交增值稅這個(gè)科目
84785035
2022 08/04 15:44
那我還需要借助這個(gè)科目嗎
84785035
2022 08/04 15:46
直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他收益 貸銀行存款就可以是嗎
小鎖老師
2022 08/04 15:46
您好，當(dāng)期有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的話需要
84785035
2022 08/04 15:48
那我還是需要通過(guò)未交增值稅，
84785035
2022 08/04 15:48
好的謝謝老師
84785035
2022 08/04 15:48
做在一張憑證上可以嗎
84785035
2022 08/04 15:48
還是需要分開(kāi)？
小鎖老師
2022 08/04 15:49
您好，坐在一個(gè)憑證就可以了
84785035
2022 08/04 15:50
好的，附加稅也是需要計(jì)提的是嗎
小鎖老師
2022 08/04 15:51
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
84785035
2022 08/04 15:53
謝謝老師
小鎖老師
2022 08/04 15:56
不客氣的，麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲，謝謝
84785035
2022 08/04 16:14
老師，附加稅需要通過(guò)損益類科目稅金及附加是因?yàn)槭裁丛?/div>
小鎖老師
2022 08/04 16:14
您好，這個(gè)是規(guī)定的，規(guī)定的這個(gè)科目
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