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外貿(mào)公司的增值稅專用發(fā)票用于抵扣增值稅以后，還能拿去做出口退稅嗎？
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你好，你已經(jīng)抵扣勾選了不可以的。
2022 08/04 15:20
84784977 
2022 08/04 15:25
那我不拿去抵扣就只能做無票收入 貨款都要交13個點的稅哦
郭老師 
2022 08/04 15:29
你好，你這個抵扣了，你再讓對方給你重新開，你開紅字信息表對方開紅字發(fā)票，然后你進項轉出重新開拿來抵扣就可以啦。
84784977
2022 08/04 15:35
我剛剛打電話給稅務局 他說這個進項發(fā)票只能用來抵扣 不能做出口退稅 不明白她啥意思 出口退稅也要用到供應商開給我們的發(fā)票啊
郭老師
2022 08/04 15:38
你應該反問他，想要退稅不就得有進項專票
才可以
郭老師
2022 08/04 15:38
單位是商貿(mào)的，是一般納稅人嗎？
84784977
2022 08/04 15:39
是一般納稅人 ?后面我就沒跟他說了 ?說不通
郭老師
2022 08/04 15:42
如果你是商貿(mào)的話，你選擇退稅勾選，不要選擇抵扣勾選，如果你選擇了抵扣勾選，你購入的沒有進項，沒法退稅，得視同內(nèi)銷。
郭老師
2022 08/04 15:42
直接問你退稅科
你別問稅務局，稅務局他不是所有的業(yè)務他都知道
84784977
2022 08/04 15:48
那就是說這個發(fā)票只能拿去做退稅或者抵扣 二選一是這個意思吧
郭老師
2022 08/04 15:54
對的是這個意思的。
84784977
2022 08/04 15:57
比如這筆業(yè)務的貨款收到5萬，現(xiàn)在進項發(fā)票要拿去退稅就沒有辦法抵扣了，那這個5萬塊錢就要交全稅哦，50000/（1+13%）*13%是嗎？
郭老師
2022 08/04 15:58
對的，是的，是這么做的。
84784977
2022 08/04 16:03
好的 謝謝 然后郭老師 這筆貨款是5萬塊錢 出口報關單上面的金額也是5萬 但是進項發(fā)票上面的金額只有4萬5 因為那5000塊錢利潤供應商不予開票 這樣會不會造成報關單金額與專票不一樣 不予退稅？
郭老師
2022 08/04 16:03
進項發(fā)票就是不應該等于你的銷項，你有利潤的啊。
84784977
2022 08/04 16:06
哦哦 那就是這樣開票是正常的對吧
郭老師
2022 08/04 16:11
對的是的，可以的，只要你的數(shù)量是對的就行。
84784977
2022 08/04 16:14
好的 謝謝老師哈 老師你有做賬報稅的會計推薦的嗎？我們公司的稅務我現(xiàn)在還沒有學完課程，沒法接手。
郭老師
2022 08/04 16:17
你好，你可以看學堂的課程，你有權限嗎？是學堂的會員嗎？
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