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問(wèn)題已解決
有做出口退稅的外貿(mào)公司是免退稅的，那如果公司有正常的內(nèi)銷，進(jìn)行是否能抵扣？
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你好
內(nèi)銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2022 07/04 09:11
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外貿(mào)公司出口退稅，不做退稅了，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（有稅率），需要在發(fā)票抵扣平臺(tái)上做退稅勾選嗎？
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出口退稅不能退稅，那么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做內(nèi)銷一樣的抵扣認(rèn)證，要不要再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師，像我們外貿(mào)公司既有內(nèi)銷又有外銷，如果我內(nèi)銷有交增值稅，外銷有小金額要退稅，那么是否可以直接從內(nèi)銷繳納增值稅-外銷應(yīng)退稅金額？
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8月2日進(jìn)行了發(fā)票抵扣認(rèn)證，內(nèi)銷的抵扣所屬期是7月，出口退稅的抵扣認(rèn)證所屬期是8月，這樣對(duì)不
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生產(chǎn)型企業(yè)有出口退稅，內(nèi)銷大于外銷。有出口正常填寫(xiě)增值稅申報(bào)，還用進(jìn)行出口退稅申報(bào)嗎
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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