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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年10月忘記結(jié)轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在要怎么辦？
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你好，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
2022 08/03 16:47
84784992 
2022 08/03 16:48
具體分錄怎么做
鄒老師 
2022 08/03 16:49
你好，你是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣的科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的意思？
84784992
2022 08/03 16:49
我是在21年10月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)呢，還是在22年8月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2022 08/03 16:50
你好，是在22年8月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84784992
2022 08/03 16:51
對(duì)的，收入成本費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
鄒老師
2022 08/03 16:53
你好，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)（或借方）
84784992
2022 08/03 16:54
會(huì)影響2022年的報(bào)表嗎
鄒老師
2022 08/03 16:55
你好，不影響2022年的報(bào)表數(shù)據(jù)?
84784992
2022 08/03 17:10
那以前的本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呢，現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話有影響嗎
鄒老師
2022 08/03 17:11
你好，以前的本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
或相反分錄
84784992
2022 08/03 17:20
還有個(gè)問(wèn)題，我在22年8月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)21年10月的損益，會(huì)導(dǎo)致?lián)p益科目有余額，這個(gè)正常的嗎？
84784992
2022 08/03 17:23
7月的憑證沒(méi)有錄，7月只有兩張補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)
鄒老師
2022 08/03 17:26
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了之后，損益科目就沒(méi)有余額才是啊?
84784992
2022 08/03 17:32
21年10月確實(shí)是漏結(jié)轉(zhuǎn)了，21年11月還有部分余額，21年12月就沒(méi)有余額了，因?yàn)檫@個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù)據(jù)的不是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，這是不是說(shuō)明10月的損益在11月12月系統(tǒng)給算進(jìn)去了？
84784992
2022 08/03 17:33
21年底的損益科目沒(méi)有余額，那我現(xiàn)在是不是不用補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師
2022 08/03 17:33
你好，根據(jù)你的描述，10月的損益在當(dāng)年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊
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