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21年10月忘記結轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在要怎么辦？
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你好，需要補做結轉(zhuǎn)處理?
2022 08/03 16:47
84784992 
2022 08/03 16:48
具體分錄怎么做
鄒老師 
2022 08/03 16:49
你好，你是指主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本這樣的科目沒有結轉(zhuǎn)到本年利潤的意思？
84784992
2022 08/03 16:49
我是在21年10月補結轉(zhuǎn)呢，還是在22年8月補結轉(zhuǎn)
鄒老師
2022 08/03 16:50
你好，是在22年8月補結轉(zhuǎn)
84784992
2022 08/03 16:51
對的，收入成本費用沒有結轉(zhuǎn)到本年利潤
鄒老師
2022 08/03 16:53
你好，需要補做結轉(zhuǎn)處理?
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本
利潤分配—未分配利潤（或借方）
84784992
2022 08/03 16:54
會影響2022年的報表嗎
鄒老師
2022 08/03 16:55
你好，不影響2022年的報表數(shù)據(jù)?
84784992
2022 08/03 17:10
那以前的本年利潤沒有結轉(zhuǎn)呢，現(xiàn)在補結轉(zhuǎn)的話有影響嗎
鄒老師
2022 08/03 17:11
你好，以前的本年利潤沒有結轉(zhuǎn)，補結轉(zhuǎn)分錄是?
借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
或相反分錄
84784992
2022 08/03 17:20
還有個問題，我在22年8月補結轉(zhuǎn)21年10月的損益，會導致?lián)p益科目有余額，這個正常的嗎？
84784992
2022 08/03 17:23
7月的憑證沒有錄，7月只有兩張補結轉(zhuǎn)的單據(jù)
鄒老師
2022 08/03 17:26
你好，結轉(zhuǎn)了之后，損益科目就沒有余額才是啊?
84784992
2022 08/03 17:32
21年10月確實是漏結轉(zhuǎn)了，21年11月還有部分余額，21年12月就沒有余額了，因為這個結轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動出數(shù)據(jù)的不是手動結轉(zhuǎn)的，這是不是說明10月的損益在11月12月系統(tǒng)給算進去了？
84784992
2022 08/03 17:33
21年底的損益科目沒有余額，那我現(xiàn)在是不是不用補結轉(zhuǎn)了
鄒老師
2022 08/03 17:33
你好，根據(jù)你的描述，10月的損益在當年已經(jīng)結轉(zhuǎn)了啊
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