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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，像這樣原材料貸方有數(shù)據(jù)怎么清掉呢？
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你好； 貸方肯定是有問(wèn)題你是不是少入庫(kù)了。 或者是多出庫(kù)了。造成你們負(fù)數(shù)了。 先去看看? 原材料明細(xì)賬 就可以判斷的?
2022 08/03 15:17
84785026 
2022 08/03 15:20
這個(gè)是從別的代理記賬公司交接過(guò)來(lái)的，沒(méi)有那些資料。她這個(gè)是先暫估原材料，然后領(lǐng)用，下個(gè)月又紅沖了這筆暫估的原材料導(dǎo)致有了負(fù)數(shù)
meizi老師 
2022 08/03 15:25
?你好 ；? ? ? ? ? 那你就去考慮下 原材料盤(pán)點(diǎn)下； 與你實(shí)際? 是否一致； 看出一個(gè)調(diào)整報(bào)告表才行；? 去調(diào)整 下分錄? ?
84785026
2022 08/03 15:27
這個(gè)調(diào)整應(yīng)該怎么調(diào)整
meizi老師
2022 08/03 15:36
?你好； 先找原因； 看你是少入庫(kù)了。 就補(bǔ)做入庫(kù)即可； 多出庫(kù)了就紅沖出庫(kù)分錄即可? ?
84785026
2022 08/03 15:40
多出庫(kù)了紅沖是這樣嗎？
原材料 負(fù)數(shù)
應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 08/03 15:50
?你好；? ? ? ? 你出庫(kù) 是這樣做的分錄嗎 ？ 不對(duì)吧? ??
84785026
2022 08/03 16:06
之前會(huì)計(jì)是這樣做賬的
meizi老師
2022 08/03 16:12
多出庫(kù)了。? ?是材料多出了。 借原材料貸生產(chǎn)成本 ；? 借 生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品 ；這樣處理? ?
84785026
2022 08/03 16:15
老師，這是21年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，分錄是不是不是這樣的了？
meizi老師
2022 08/03 16:19
?你好；? 是這樣來(lái)處理的； 只是后面 這個(gè)貨物銷(xiāo)售了。 還得去考慮紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的? ?
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