問(wèn)題已解決

我新到一家公司用金蝶精斗云 看到帳套內(nèi)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額有余額 進(jìn)項(xiàng)也有余額 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額 有點(diǎn)蒙圈呀

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/03 14:16
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，單個(gè)看這些科目有余額是正常的。你要看是二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的期末余額是什么，如果期末借方有余額就是有留抵稅額，期末結(jié)平了，那就是把未交增值稅轉(zhuǎn)出去了。
2022 08/03 14:18
84784964
2022 08/03 15:22
實(shí)在不好意思老師看完您寫的我更不懂了 我的問(wèn)題 賬套應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)有余額 進(jìn)項(xiàng)也有余額 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 中間的差額做了貸方 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣沒(méi)問(wèn)題對(duì)吧
張壹老師
2022 08/03 15:25
你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，就是要交增值稅，做轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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