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問題已解決
老師，我們公司從去年開始留了好多進項發(fā)票一直沒有認(rèn)證，一是怕留底稅務(wù)查，二是考慮增值稅負(fù)問題，請問老師這么多進項票要如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
可以慢慢認(rèn)證抵扣的 現(xiàn)在也沒有期限了 等企業(yè)要注銷的時候 做進項稅額轉(zhuǎn)出
最好不要申請退稅 容易被查賬
2022 08/02 20:18
84784959 
2022 08/02 20:19
就是怕以后又改成有期限的
bamboo老師 
2022 08/02 20:23
這個應(yīng)該不會的啊 從180改為360 到現(xiàn)在的無期? 不會再改回去的
84784959
2022 08/02 20:27
進項稅額轉(zhuǎn)出還是要繳稅嗎？
bamboo老師
2022 08/02 20:31
進項稅額轉(zhuǎn)出是先認(rèn)證后轉(zhuǎn)出 最終沒有繳稅
比如認(rèn)證10 轉(zhuǎn)出10? 正好是0 不要交
84784959
2022 08/02 21:09
還是不太明白？
bamboo老師
2022 08/02 21:18
您本來認(rèn)證了10? 后面有把10轉(zhuǎn)出了 對稅金最終沒有影響啊
84784959
2022 08/02 21:27
稅務(wù)局不會查嗎？還有就是我去年認(rèn)證的發(fā)票，就要做一筆采購商品入庫這樣是不是也不太合理畢竟商品早就入庫了
bamboo老師
2022 08/02 21:28
一般進項轉(zhuǎn)出 不會被查的
去年認(rèn)證的發(fā)票，就要做一筆采購商品入庫？
您前面商品入庫分錄怎么寫的？
去年認(rèn)證發(fā)票的時候分錄怎么寫的？
84784959
2022 08/02 21:29
就是去年的發(fā)票現(xiàn)在才認(rèn)證做庫存商品入庫是不是也不太合理？
bamboo老師
2022 08/02 21:30
收到發(fā)票的時候就應(yīng)該入賬的啊
借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
貸：應(yīng)付賬款等
認(rèn)證后
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
84784959
2022 08/02 21:33
前任會計都沒有做這筆
bamboo老師
2022 08/02 21:34
那您可以把前面沒有認(rèn)證入賬的發(fā)票現(xiàn)在都這樣處理
84784959
2022 08/02 21:36
如果按你那樣做稅務(wù)局會查嗎？那么多待認(rèn)證進項稅額
bamboo老師
2022 08/02 21:37
這個不會的啊 你沒有認(rèn)證 稅務(wù)又看不到
填資產(chǎn)負(fù)債表的時候 把待認(rèn)證進項稅額金額填資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)欄次
84784959
2022 08/02 21:37
五十份發(fā)票全部做到這個月嗎？
bamboo老師
2022 08/02 21:38
請問五十份發(fā)票金額個稅額很大嗎
84784959
2022 08/02 21:40
金額大，都是幾萬元一張
bamboo老師
2022 08/02 21:40
那您可以分月入賬 今年入完就可以了
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