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請教老師下：我們2021年的工資申報有誤，現(xiàn)在做更改減掉一個人的工資10700元，那么21年費用就減少10700了，那這個賬務怎么處理呢？工資薪金跟匯算清繳時的數(shù)也不一致的，怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好1； 你們這個申報的工資金額是多少；? 你賬上做了多少； 個稅報了多少； 這樣才好判斷的； 你什么準則的??
2022 07/29 10:33
84785004 
2022 07/29 10:37
小企業(yè)會計準則，申報了1385121，賬上也是做了這個數(shù)，跟申報一樣。但是現(xiàn)在要減掉一個人的10700，那申報數(shù)就是1374421
meizi老師 
2022 07/29 10:44
?你好 ；? ? ?意思之前的工資是多做了的意思； 你要紅沖費用 在22年是嗎 ？? ? ? ??
84785004
2022 07/29 10:49
是的，多做了。要在個稅系統(tǒng)里更改申報記錄，因為更改申報記錄，所以會有后面一系列的問題啊，那這些問題的賬務怎么處理呢？
meizi老師
2022 07/29 10:54
?你好； 那你調：借應付職工薪酬-工資 貸利潤分配-未分配利潤 ； 你們所得稅影響嗎? ?
84785004
2022 07/29 11:19
影響所得稅了，要怎么處理呢？
meizi老師
2022 07/29 11:20
? ?那么你補計提所得稅； 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅；貸銀行存款? ?
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