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請問，小企業(yè)會計準(zhǔn)則2021的工資薪金，現(xiàn)在更正申報調(diào)減，怎么賬務(wù)處理

84785012| 提問時間：2022 04/21 13:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是計提了沒有發(fā)放嗎
2022 04/21 13:33
84785012
2022 04/21 13:36
不是，是因?yàn)閽熳C報工資個稅了，實(shí)際沒發(fā)這么多，現(xiàn)在更正
bamboo老師
2022 04/21 13:38
那請問賬上有沒有計提工資
84785012
2022 04/21 13:42
賬上是按照工資正常流程走的，
bamboo老師
2022 04/21 13:42
請問計提的時候分錄怎么寫的？
84785012
2022 04/21 13:43
借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金
bamboo老師
2022 04/21 13:44
您不是已經(jīng)寫了庫存現(xiàn)金發(fā)放了嗎?
84785012
2022 04/21 13:46
實(shí)際沒發(fā)
bamboo老師
2022 04/21 13:46
借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字 借；應(yīng)付職工薪酬 借方紅字 貸：庫存現(xiàn)金 貸方紅字
84785012
2022 04/21 13:48
那是2021的工資，我在本月這樣處理就可以了是吧
bamboo老師
2022 04/21 13:50
是的?2021的工資樣處理就可以了
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