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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2021的工資薪金，現(xiàn)在更正申報(bào)調(diào)減，怎么賬務(wù)處理
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您好
請(qǐng)問(wèn)是計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放嗎
2022 04/21 13:33
84785012 
2022 04/21 13:36
不是，是因?yàn)閽熳C報(bào)工資個(gè)稅了，實(shí)際沒(méi)發(fā)這么多，現(xiàn)在更正
bamboo老師 
2022 04/21 13:38
那請(qǐng)問(wèn)賬上有沒(méi)有計(jì)提工資
84785012
2022 04/21 13:42
賬上是按照工資正常流程走的，
bamboo老師
2022 04/21 13:42
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的？
84785012
2022 04/21 13:43
借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金
bamboo老師
2022 04/21 13:44
您不是已經(jīng)寫(xiě)了庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放了嗎?
84785012
2022 04/21 13:46
實(shí)際沒(méi)發(fā)
bamboo老師
2022 04/21 13:46
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字
借；應(yīng)付職工薪酬 借方紅字
貸：庫(kù)存現(xiàn)金 貸方紅字
84785012
2022 04/21 13:48
那是2021的工資，我在本月這樣處理就可以了是吧
bamboo老師
2022 04/21 13:50
是的?2021的工資樣處理就可以了
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