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老師，就是對(duì)私轉(zhuǎn)的，也給開發(fā)票了，也確認(rèn)收入了，現(xiàn)在賬上掛著這筆款，可以直接做其他應(yīng)收款法人，貸客戶沖銷嗎
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?你好 ；? 你們這個(gè)對(duì)私轉(zhuǎn)款 是轉(zhuǎn)給誰(shuí)的； 你們 實(shí)際業(yè)務(wù)是什么；這樣好判斷的? ?
2022 07/29 09:31
84784979 
2022 07/29 09:32
就是銷售貨物，客戶對(duì)私轉(zhuǎn)給法人了，然后票也開了也確認(rèn)收入了
meizi老師 
2022 07/29 09:34
你好 ；? ? 那法人記得 轉(zhuǎn)給你公司；? 是的； 掛其他應(yīng)收款-法人 ； 對(duì)的? ?
84784979
2022 07/29 09:59
那老師，如果是去年的款了，去年確認(rèn)收入了，一直掛著應(yīng)收賬款，今年法人把款轉(zhuǎn)來了，借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)收款法人，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款法人，這樣可以吧
84784979
2022 07/29 10:00
這個(gè)摘要該怎么寫
meizi老師
2022 07/29 10:10
?你好 ；? ? ? ? ?做 ； 借? ?其他應(yīng)收款-法人貸應(yīng)收賬款-某客戶；? ?收到； 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-法人； 這樣才平衡哈； 你科目不對(duì)的 ； 摘要寫 法人代收某客戶貨款?
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