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我可以根據(jù)工程進(jìn)度表借合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)，貸主營業(yè)務(wù)收入；然后根據(jù)開出的工程發(fā)票借應(yīng)收賬款 ，貸合同結(jié)算—價款結(jié)算 貸應(yīng)交稅費么
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可以的，可以這樣處理，沒問題。
2022 07/28 15:35
84784970 
2022 07/28 18:35
如果備料款是300萬，然后我們給甲方開300萬的發(fā)票，那我根據(jù)備料進(jìn)度單做分錄時是借合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)300 貸主營業(yè)務(wù)收入300，還是借合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)275.23 貸主營業(yè)務(wù)收入275.23
陳詩晗老師 
2022 07/28 18:47
你是做第2個賬務(wù)處理，因為你要把那個稅給它分離出去。
84784970
2022 07/28 18:52
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也是按275.23來按30：60：5來結(jié)轉(zhuǎn)，不是按300萬來配比結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩晗老師
2022 07/28 19:00
什么意思？你這個300是你總共收到的錢，你要把增值稅減出去才是你的收入。
陳詩晗老師
2022 07/28 19:00
成本不是你這樣子做的，成本是借主業(yè)務(wù)成本，貸合同履約成本。
84784970
2022 07/28 19:17
300是我在甲方總共收的錢，
84784970
2022 07/28 19:21
我曉得成本是借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本，我的意思是我的成本的金額是按300來30：60：5還是275.23來，因為我是根據(jù)進(jìn)度金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本的，不是按完工進(jìn)度來計算收入而是根據(jù)甲方的進(jìn)度單確認(rèn)收入
陳詩晗老師
2022 07/28 19:24
我沒太明白你的意思，你的成本是根據(jù)你實際發(fā)生的成本來做，收入是根據(jù)你的完工進(jìn)度來乘以你總收入確定本期收入。
84784970
2022 07/28 20:55
就是我的成本不是根據(jù)實際發(fā)生來做，是根據(jù)開票金額來做，這樣的話我是按300來結(jié)轉(zhuǎn)，還是275.23來結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩晗老師
2022 07/28 21:19
300結(jié)轉(zhuǎn)。你這里就是按
84784970
2022 07/28 23:51
但是我做的收入是275.23，我按300結(jié)轉(zhuǎn)不是成本多了么
84784970
2022 07/28 23:51
收入跟成本不是配比的么
陳詩晗老師
2022 07/29 10:58
我沒明白你的收入為什么只有275.23。
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