問(wèn)題已解決

請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：我公司在申報(bào)轉(zhuǎn)成高新公司，到19-20年度研發(fā)費(fèi)用全被以前會(huì)計(jì)進(jìn)了管理費(fèi)用科目，我能通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用科目？調(diào)整后稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有什么想法？就是想在研發(fā)科目留個(gè)痕跡 借：以前年度權(quán)益 貸：管理費(fèi)用 借：研發(fā)費(fèi)用 貸：以前年度損益

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/27 09:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)以前年度損益調(diào)整你用的不對(duì) 這個(gè)科目是代替管理費(fèi)用的
2022 07/27 09:08
樸老師
2022 07/27 09:18
同學(xué)你好 借研發(fā)支出 貸管理費(fèi)用 直接去之前的賬套里做這個(gè)分錄
樸老師
2022 07/27 09:31
是要去之前的賬套做的
84784998
2022 07/27 09:13
那怎樣處理呢那怎樣處理呢
84784998
2022 07/27 09:26
那是19和22年度的現(xiàn)在22年度直接這樣記錄分錄么？
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