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老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費，6號取得發(fā)票進行到財務核銷，我做分錄如下 借:其他應收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐，分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應交稅費/進項稅額94 貸:應付賬款/順豐速運公司 借:應付賬款/預付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費， 貸:銀行存款。對嗎
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你好，你的兩個分錄都是對的，沒問題
2022 07/23 07:38
84785003 
2022 07/23 07:50
直接進費用，快遞費不用往來那一步了也可以是吧。我們新來的會計主管審核我做的7月憑證說我這樣做不對，不用往來，說當月發(fā)票到了就直接進費用不用再過一遍往來了。你說我怎么辦，他說我做的不對不讓我這樣做
暖暖老師 
2022 07/23 07:58
可以掛往來的這種
84785003
2022 07/23 08:17
不掛也對是吧，直接進費用。那我也要聽主管的，我是覺得這樣做更清晰，明確，
暖暖老師
2022 07/23 08:34
嗯也可以的，實際操作中都可以
84785003
2022 07/23 08:51
好好，那社保個人部分用其他應付款這個科目核算可以嗎？我都是用其他應收款核算
暖暖老師
2022 07/23 08:59
是其他應付款，不是其他應收
84785003
2022 07/23 09:01
為什么呢？我們每個月10號扣上個月社保。15號發(fā)上個月工資。社保個人部分是要從員工工資里扣除的
暖暖老師
2022 07/23 09:02
我們代付的這是，都是這樣操作
84785003
2022 07/23 09:04
用其他應收款這個科目過度不行嗎
暖暖老師
2022 07/23 09:13
我們代付的，這里是不是我們的
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