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請問下資料二中支付保修費用為啥不做應(yīng)納稅所得額調(diào)整？計提的時候當時是調(diào)增的，確認了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在實際支付不應(yīng)該調(diào)減嗎
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注釋4都說了哈，要轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)50萬
2022 07/22 16:11
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誰能幫忙解答啊，是這個答案錯了？還是在納稅調(diào)整時要調(diào)減，關(guān)于實際支付交付保修費用
2015年應(yīng)納稅所得額沒有調(diào)減資料二中的支付保修費用300
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請教老師，如果單獨預(yù)提保修費用，在計算應(yīng)納稅所得額時是應(yīng)該調(diào)增利潤嗎，這個應(yīng)不應(yīng)該確認遞延
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為啥壞賬轉(zhuǎn)回時要沖減遞延資產(chǎn)，那實際發(fā)生保修費用時不沖減之前確認的遞延資產(chǎn)呢？
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老師 為什么資料二這里是調(diào)減遞延所得稅資產(chǎn)？計提了資產(chǎn)簡直準備 不應(yīng)該是增加了遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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老師。資料二中支付產(chǎn)品保修費用300萬元不影響應(yīng)納稅所得額嗎？以及資料四公允價值與賬面價值之間的差異也不影響嗎？為什么？
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查看更多- 就是報表上應(yīng)交稅費余額在貸方，稅務(wù)上是沒有要交的稅了 今年一整年稅務(wù)都不需要交增值稅，都有留存進項金額 查了之前的記錄，應(yīng)該就是每月收到的票做了進項，跟每個月銷售產(chǎn)生銷項 這2者之間的余額導致的應(yīng)交稅費這個數(shù)字 那要怎么調(diào)整把這個余額給調(diào)平呢 昨天
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