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3月份社保銀行扣款，做付款憑證的時候，個人社保部分少了，現(xiàn)在要調(diào)整。3月繳納分錄是： 借：管理費用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸：銀行存款 下個月怎么做分錄？
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您好，下個月在工資中扣回來即可，分錄，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，貸；其他應(yīng)收款-社保。
2017 06/05 14:27
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不計提社保費，扣社保的銀行回單，做分錄這樣對嗎？
借：管理費用-社保費（單位部分）
其他應(yīng)付款-社保個人（個人部分）
其他應(yīng)收款-社保個人（工資為0）
貸：銀行存款
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分錄1：計提社保
借：管理費用-社保公司部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分
分錄2：付社保費
借：應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸：銀行存款
請問老師，是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄，如下：
分錄3：計提社保和付社保費
借：管理費用-社保公司部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸：銀行存款
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繳納3月社保借：管理費用—社保11111.2貸：其他應(yīng)收款—代墊員工社保3539.2銀行存款：14650.4然后貸代墊多了1.2，管理費用公司繳款社保少了1.2，下個月分錄咋做呢
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請問個人部分的社保錢，借管理費用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬-社保， 這步是結(jié)轉(zhuǎn)社保，還是計提社保？這筆分錄是隨扣款社保時，做的分類嗎?
1600
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給員工繳納每月社保，借應(yīng)付職工薪酬-社保，借其他應(yīng)收款-社保個人部分，貸銀行存款，對嗎
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