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這道題第二年遞延為什么是那樣求的，最后為什么要減-7.5

84785041| 提問時(shí)間：2022 07/20 15:25
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金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
簡(jiǎn)單說，庫(kù)存數(shù)量10，合并報(bào)表應(yīng)該是成本按7算，期末應(yīng)提的10*（7-6）=10。個(gè)別報(bào)表成本按10算，期末應(yīng)該提的是10*（10-6）=40。做合并報(bào)表的調(diào)整分錄，應(yīng)該把個(gè)別報(bào)表多確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)，調(diào)整回來： 借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn) （40-10）*25%=7.5
2022 07/20 16:27
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