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問題已解決
老師 你好 今年收到上年法院退回的訴訟費 那該怎么做會計分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個可以 借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整——管理費用的
2022 07/19 11:25
84784950 
2022 07/19 11:30
可是當(dāng)時已經(jīng)這樣做了：
借：主營業(yè)成本-訴訟費 -1000
貸：銀行存款 -1000
小鎖老師 
2022 07/19 11:31
那您就作為以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
84784950
2022 07/19 11:39
具體分錄怎么寫
小鎖老師
2022 07/19 11:39
借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本?
84784950
2022 07/20 09:57
我是已經(jīng)做了
借：主營業(yè)成本-訴訟費 -1000
貸：銀行存款 -1000
那現(xiàn)在就部會計分錄
借 銀行存款 -1000
貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 -1000
是這樣嗎
小鎖老師
2022 07/20 09:57
嗯對，是這個意思的哈
84784950
2022 07/20 10:01
那第二個分錄的摘要怎么寫
小鎖老師
2022 07/20 10:02
以前年度款項退回
84784950
2022 07/20 10:16
老師 是之前是這樣做的會計分錄 如果按你說的那樣寫 那豈不是銀行存款 跟實際對不上了？
小鎖老師
2022 07/20 10:20
借 銀行存款 -1000
貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 -1000,換成藍(lán)字啊,你為啥是負(fù)數(shù)?
84784950
2022 07/20 10:21
這樣寫嗎？？？？
小鎖老師
2022 07/20 10:23
不是說了銀行存款在借方嗎。。你咋又是貸方
84784950
2022 07/20 10:24
你看第一個圖片 銀行存款已經(jīng)收到款了 你還在借方豈不是沒有收到這退款嗎
84784950
2022 07/20 10:26
不應(yīng)該再牽扯銀行存款的會計分錄出來 現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整與往年成本的會計分錄之前寫吧
小鎖老師
2022 07/20 10:27
不是啊，一共就做一筆分錄，，，借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，全部用正數(shù)，不要負(fù)數(shù)
84784950
2022 07/20 10:29
廢話~我都說我已經(jīng)做了第一張圖片的分錄 不想反賬回去改 就想問怎么補寫會計分錄
84784950
2022 07/20 10:32
像你說的這會計分錄
借 銀行存款 -1000
貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 -1000
那銀行存款減少了 老師 但實際就是收了 如果按你的會計分錄寫 結(jié)合我之前的會計分錄就跟以前的銀行存款金額低消了 那錢去哪里了
小鎖老師
2022 07/20 10:36
那你就做一筆，借 以前年度損益調(diào)整? ?-10366貸 主營業(yè)務(wù)成本? -10366，不想反結(jié)賬就這樣，
84784950
2022 07/20 10:49
你是不是又錯了 第一個分錄已經(jīng)把成本沖回去 然后再做這樣的分錄 主營業(yè)務(wù)成本 -10366 豈不是負(fù)上加負(fù)了嗎
84784950
2022 07/20 10:51
貸方的成本已經(jīng)沖回去的意思 再加-豈不是負(fù)負(fù)得正了？
小鎖老師
2022 07/20 10:51
親，你第圖片中是借方負(fù)數(shù)主營業(yè)務(wù)成本，相當(dāng)于貸方正數(shù)，我現(xiàn)在從貸方負(fù)數(shù)沖回來哪里錯了？麻煩您可以畫個T記賬可以吧，不要要看
小鎖老師
2022 07/20 10:52
您可以做T記賬，看看誰錯了，不要想當(dāng)然的就光看，有時候腦子是反應(yīng)不過來的
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