問題已解決

之前的會(huì)計(jì)印花稅每個(gè)月都計(jì)提，我6月開始接著做帳直接就繳納了，出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦。我之前做其他帳的時(shí)候印花稅出沒有計(jì)提也沒出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊

84785000| 提問時(shí)間：2022 07/18 20:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 印花稅不需要計(jì)提 實(shí)際繳納的時(shí)候?qū)懛咒浘秃昧?借：稅金及附加-印花稅 貸：銀行存款 請(qǐng)問您分錄怎么寫的
2022 07/18 20:14
84785000
2022 07/18 20:27
我選錯(cuò)科目了，但是稅金及附加下邊沒有明細(xì)科目，我再設(shè)置一個(gè)印花稅二級(jí)別科目就好
bamboo老師
2022 07/18 20:27
是稅金及附加下邊沒有明細(xì)科目 可以增加二級(jí)科目就好
84785000
2022 07/18 20:33
這回就對(duì)了吧。
84785000
2022 07/18 20:35
增值稅 繳納時(shí)我用的是借方應(yīng)交增值稅未交增值稅，原來的會(huì)計(jì)用的是已交稅金，是不是都可以？
bamboo老師
2022 07/18 20:37
是的 這樣寫分錄就正確了 請(qǐng)問是當(dāng)月繳納上月增值稅嗎
84785000
2022 07/18 20:41
是的，7月繳的是6月份的增值稅及附加
bamboo老師
2022 07/18 20:42
那您的科目正確的 原會(huì)計(jì)的不對(duì)
84785000
2022 07/18 20:54
下圖是原來會(huì)計(jì)月末做的，我沒有做過這筆分錄，我只是每月末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，圖二是我做的
bamboo老師
2022 07/18 20:55
您做的是正確的 前面會(huì)計(jì)是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng) 沒必要的 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84785000
2022 07/18 20:58
知道了，謝謝老師！
bamboo老師
2022 07/18 20:58
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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