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暫估庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本后之怎么回沖？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/18 15:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額是有錯(cuò)誤 嗎?
2022 07/18 15:37
84785017
2022 07/18 15:40
現(xiàn)在收到票了怎么回沖？怎么做分錄
鄒老師
2022 07/18 15:42
你好 現(xiàn)在收到票了 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品 借：庫(kù)存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒(méi)有錯(cuò)誤，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄不需要調(diào)整 如果有錯(cuò)誤，需要做相應(yīng)的調(diào)整處理?
84785017
2022 07/18 15:43
如果有錯(cuò)誤怎么調(diào)整呢？lao?shi
鄒老師
2022 07/18 15:44
你好，之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了，還是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢？?
84785017
2022 07/18 17:07
請(qǐng)問(wèn)多結(jié)轉(zhuǎn)和少結(jié)轉(zhuǎn)分別怎么操作？
鄒老師
2022 07/18 17:09
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)，沖銷多結(jié)轉(zhuǎn) 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 少結(jié)轉(zhuǎn)，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
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