問(wèn)題已解決

公司是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月6月份開(kāi)了40萬(wàn)的普票給對(duì)方公司，對(duì)方公司收到普票后7月份退回，說(shuō)他們是一般納稅人，要我們開(kāi)專(zhuān)票，想問(wèn)下，我們要開(kāi)專(zhuān)票的話，會(huì)承擔(dān)哪些稅？共計(jì)多少稅金？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/17 17:25
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，需要承擔(dān)增值稅及其附加稅，根據(jù)您的數(shù)據(jù)，40*0.03*1.06/1.03
2022 07/17 17:29
84784971
2022 07/17 17:33
好的，謝謝
小林老師
2022 07/17 17:33
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
84784971
2022 07/17 17:35
現(xiàn)在小規(guī)模不是免增值稅么，企業(yè)所得稅不免，那是企業(yè)所得稅及附加險(xiǎn)么
小林老師
2022 07/17 18:00
您好，開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票不免增值稅
84784971
2022 07/17 18:12
哦哦，好的，那這樣算下來(lái)就得一萬(wàn)多了；如果開(kāi)專(zhuān)票含稅價(jià)，4張10萬(wàn)，每張發(fā)票990×4=3960，這三千多誰(shuí)承擔(dān)？
小林老師
2022 07/17 19:07
您好，是銷(xiāo)售方承擔(dān)
84784971
2022 07/17 19:09
好的，明白了，謝謝老師
小林老師
2022 07/17 19:10
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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