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問題已解決
老師您好，今年2月以前年度損益調(diào)整科目有發(fā)生額，然后轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤科目，但是發(fā)現(xiàn)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致了
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您好，是不是你的未分配利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表？
2022 07/17 16:50
84785005 
2022 07/17 17:04
做了借利潤分配/未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，但資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)一點(diǎn)沒變
小鎖老師 
2022 07/17 17:04
那是因為這個數(shù)據(jù)沒有調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債表
84785005
2022 07/17 17:08
咋調(diào)整啊老師
小鎖老師
2022 07/17 17:09
就是你調(diào)整的這個分錄是啥
84785005
2022 07/17 17:14
一開始借，以前年度損益調(diào)整，貸去年應(yīng)交的稅費(fèi)沒計提，后來就借，利潤分配/未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整
小鎖老師
2022 07/17 17:15
你沒有繳納這個稅？
84785005
2022 07/17 17:21
緩交稅款
84785005
2022 07/17 17:22
該怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表啊老師
小鎖老師
2022 07/17 17:22
那你就在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)和利潤分配分別加上一個你計提的數(shù)據(jù)就可以了
84785005
2022 07/17 17:33
分錄咋做啊老師
84785005
2022 07/17 17:33
系統(tǒng)自動生出來的報表
小鎖老師
2022 07/17 17:36
不做分錄，直接修改報表
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