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老師：我想問問百靈老師在增值稅6的這節(jié)課里講到1：3：07秒處的內(nèi)容是不是講反了？應(yīng)該是：還沒折舊的部分對(duì)應(yīng)的算出的進(jìn)項(xiàng)稅是不允許抵扣吧？
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您好，是沒折舊的部分不不允許抵扣了
2022 07/17 10:48
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老師像這樣題目，老師課上都沒講這知識(shí)點(diǎn) ，考試會(huì)考嗎？做題發(fā)現(xiàn)好多沒講的內(nèi)容
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石真瓊老師講的關(guān)于高新企業(yè)實(shí)操課題中講到這點(diǎn)研發(fā)加計(jì)扣除這里講到境外及案例 ，請(qǐng)老師看圖，石老師根據(jù)課件案例講算得甲允許按3億元加計(jì)扣除。假設(shè)我將甲企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用是6.5億元的話，按2/3限額內(nèi)加計(jì)扣除數(shù)為約4.3億元，這時(shí)候甲企業(yè)該年度允許加計(jì)扣除的境外研發(fā)支出為4.3億元還是4億元（5億*80%=4億元）呢？
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進(jìn)口管理用小汽車一輛屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嘛？最后一問4月份應(yīng)納增值稅稅額要減嘛
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增值稅一般納稅人的某一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)屬于增值稅免稅范圍的，該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額_？
可以抵扣？不得抵扣？無法確定？部分抵扣？
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要求:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。
(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
(3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅。
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