問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票，報(bào)完稅增值稅后還需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/17 08:34
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84784985
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
搞不清楚，這個(gè)月做完賬報(bào)完增值稅和附加稅回頭來(lái)把他們都計(jì)提了，上面說(shuō)不對(duì)，那什么情況下才不計(jì)提
2022 07/17 08:41
84784985
2022 07/17 08:45
有免增值稅，但是去稅務(wù)代開(kāi)都是現(xiàn)場(chǎng)交錢(qián)的，申報(bào)的時(shí)候預(yù)繳那欄有數(shù)據(jù)
84784985
2022 07/17 09:04
是啊，那個(gè)預(yù)繳是帶出來(lái)的，可是這樣的情況不用計(jì)提增值稅只是計(jì)提附加稅嗎
84784985
2022 07/17 09:11
我問(wèn)的是計(jì)提不計(jì)提
84784985
2022 07/17 09:14
為什么，不是增值稅免了，然后附加稅有繳，這樣的情況不用計(jì)提增值稅也不用計(jì)提附加稅了？
王超老師
2022 07/17 08:37
你好 需要的，這個(gè)也是要申報(bào)的
王超老師
2022 07/17 08:43
你看一下是不是有免稅的情況
王超老師
2022 07/17 08:50
他那個(gè)在申報(bào)表是會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
王超老師
2022 07/17 09:07
你這個(gè)有沒(méi)有繳納附加稅，如果沒(méi)有，是需要手動(dòng)計(jì)算的
王超老師
2022 07/17 09:12
這個(gè)根據(jù)增值稅的，你沒(méi)有計(jì)提增值稅，那么就不需要計(jì)提附加稅的
王超老師
2022 07/17 09:17
增值稅免了，附加稅也是免的啊
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