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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們是有房屋租金收入與成本的，比如我付的7-12月的房租費(fèi)：借：應(yīng)付賬款–甲公司貸：銀行，收到的房租發(fā)票我是借：預(yù)付賬款–甲公司 進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款–甲公司 然后7月份確認(rèn)租金成本：借：成本，貸：預(yù)付賬款–甲公司 (預(yù)付賬款–甲公司的余額就是未到所屬期未好確認(rèn)的租金)我這個(gè)賬務(wù)處理沒毛病吧
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你好，這個(gè)復(fù)雜了，
付的7-12月的房租費(fèi)：
借：預(yù)付賬款–甲公司
貸：銀行
收到的房租發(fā)票
借：成本，
貸：預(yù)付賬款–甲公司 (
2022 07/16 20:21
84785036 
2022 07/16 20:24
你這個(gè)不是所屬期的不可以直接確認(rèn)的呀 對方發(fā)票開來了，但是我們的成本不可以全部做的呀
冉老師 
2022 07/16 20:27
如果你們不是所屬期的話，先不做賬，后期在做第二筆
84785036
2022 07/16 20:51
哎來了票好不做賬嘛
84785036
2022 07/16 20:51
我的進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月也需要抵扣
84785036
2022 07/16 20:52
就是存在所屬期匹配的問題才要這么復(fù)雜的，
冉老師
2022 07/16 21:11
來了票先不做賬，這個(gè)
冉老師
2022 07/16 21:11
這個(gè)其實(shí)只要不跨年，可以坐在發(fā)票月份的
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