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公司是做資質(zhì)的，咨詢服務(wù)費(fèi)，沒(méi)有成本票怎么做賬

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/15 16:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，咨詢服務(wù)費(fèi)的收入，成本就是相關(guān)人員的工資啊? 借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：勞務(wù)成本
2022 07/15 16:33
84785024
2022 07/15 16:50
公司是在外邊找的人，支出去的咨詢費(fèi)，這種怎么記賬，無(wú)發(fā)票
鄒老師
2022 07/15 16:52
你好，是在外邊找的人，支出去的咨詢費(fèi) 借：勞務(wù)成本，貸：銀行存款等科目 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：勞務(wù)成本
84785024
2022 07/15 17:22
我之前有筆25萬(wàn)的咨詢費(fèi)做成管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)了，這個(gè)季度稅已經(jīng)報(bào)了，下月做紅沖，再按勞務(wù)成本入賬可以嗎
鄒老師
2022 07/15 17:23
你好，那只能是這樣處理了?
84785024
2022 07/15 17:28
沒(méi)有發(fā)票后期需要補(bǔ)成本票嗎
鄒老師
2022 07/15 17:29
你好，是的，是這樣的
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