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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好。請問資產(chǎn)總額季初與季末數(shù)據(jù)怎么填寫？是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)填寫嗎？
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你好對的看三月末和六月末
2022 07/15 15:02
84784999 
2022 07/15 15:26
郭老師，你好。3月末“29771395.68”%2b6月末“21270702.78”，
季度平均值=（29771395.68%2b21270702.78）/2=25521049.23，是這樣填寫的嗎？
郭老師 
2022 07/15 15:29
不是的，你預(yù)繳的時候在上方式填寫的，季度初和季度末分別填寫的。不用計算平均數(shù)。
84784999
2022 07/15 15:35
3月末填寫29771395.68這個金額，6月末填寫這個金額21270702.78，對嗎？
郭老師
2022 07/15 15:37
對的是的，是這么做的。
84784999
2022 07/15 15:42
但是我申報時填寫是570萬元與2127.070278萬元相差這么遠(yuǎn)，怎么辦？另季初也相差很遠(yuǎn)
郭老師
2022 07/15 15:44
單位是根據(jù)什么來申報的？
84784999
2022 07/15 15:47
不知道，我是這個月才接手的，我申報填寫第二季度時按原來的數(shù)據(jù)差不遠(yuǎn)，就隨便寫了570萬元
郭老師
2022 07/15 15:50
你看下他申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表是哪一個？
郭老師
2022 07/15 15:50
會不會，自己做的，賬務(wù)處理和申報的不一致。
84784999
2022 07/15 16:00
怎么查詢第一季度的財務(wù)報表？我不知道他申報給稅務(wù)局的是哪個
郭老師
2022 07/15 16:01
在稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報及繳納，里面有一個歷史申報查詢及打印，或者是報表資料報送。
84784999
2022 07/15 16:06
查了他沒有申報第一季度財務(wù)報表給稅務(wù)局
郭老師
2022 07/15 16:07
那你就不用修改了，到時候你匯算清繳的時候按照正確的來。
84784999
2022 07/15 16:08
這是查詢記錄。
84784999
2022 07/15 16:10
是不是一定要按申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額來填寫數(shù)據(jù)？
郭老師
2022 07/15 16:11
是的是的，是這么做的。
84784999
2022 07/15 16:16
郭老師，請問，昨天你告訴應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)需要填寫在預(yù)收賬款里，應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)就填寫在應(yīng)付賬款，這是什么原理，我不懂，麻煩你講解下哈，謝謝
郭老師
2022 07/15 16:18
應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)放到預(yù)付賬款里。
郭老師
2022 07/15 16:18
這個是需要報表重分類的。
84784999
2022 07/15 16:22
昨天你回復(fù)我應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)就放應(yīng)付賬款，我就放在應(yīng)付賬款了。請問為什么申報給稅務(wù)局的報表要重分類？
郭老師
2022 07/15 16:24
我打錯了
財務(wù)報表不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)，出現(xiàn)負(fù)數(shù)了不合理，所以讓他重分類一下
84784999
2022 07/15 16:33
哦，是不是只有等第三季度再調(diào)整。調(diào)整后“資產(chǎn)總計”期末數(shù)為21270702.78%2b13474496.33=34745199.11元，“資產(chǎn)總計”年初數(shù)為3959554.38%2b1302204.3=5261758.68元？
郭老師
2022 07/15 16:34
數(shù)據(jù)你就不要動，年初數(shù)據(jù)的你沒有重分類就不要管，因?yàn)槟阍谌ツ甑臅r候你也沒有充分類。
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