問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，銷(xiāo)項(xiàng)稅和留底稅怎么貸方有余額??？怎么查原因

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/15 14:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 07/15 14:36
84785010
2022 07/15 15:38
老師那留底退稅貸方有余額怎么處理
樸老師
2022 07/15 15:49
1. 計(jì)算應(yīng)收留抵退稅額時(shí)候的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收留抵稅額退稅款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。 2. 收到留抵稅額退稅時(shí)候的賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。 退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目的借方余額
84785010
2022 07/15 15:53
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)分錄怎么填呢
84785010
2022 07/15 15:54
進(jìn)項(xiàng)1千7，銷(xiāo)項(xiàng)1千9
樸老師
2022 07/15 16:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1700 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1700 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1900 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1900 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅200
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