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實(shí)務(wù)
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老師，本期利潤(rùn)表看本年累計(jì)金額是么，有70多萬利潤(rùn)，為何我申報(bào)表上不用繳稅呢
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你好，你看一下你是不是有彌補(bǔ)虧損。
2022 07/15 14:29
84785009 
2022 07/15 14:35
沒有虧損啊，第一季度還支付了2.3萬多的稅呢
郭老師 
2022 07/15 14:36
你好，第一季度，因?yàn)闆]有做匯算清交所以彌補(bǔ)不了虧損的，第二季度可以開始的，你可以向你的企業(yè)所得稅主表。
84785009
2022 07/15 14:36
您看一下所得稅申報(bào)表
84785009
2022 07/15 14:37
不是的哦，我在上海，第一季度的所得稅延期到6月份申報(bào)繳納的，我是先做了所得稅匯算清繳，然后申報(bào)的一月份所得稅
郭老師
2022 07/15 14:38
你第一季度交納的筆累計(jì)得多，所以不需要繳納。
郭老師
2022 07/15 14:38
12行減去13行，減去14行就是你需要繳納的稅款出來的是負(fù)數(shù)的話不需要。
84785009
2022 07/15 14:41
所得稅每期申報(bào)都是看本年累計(jì)數(shù)是吧，我第一季度也是按正常需要繳納的數(shù)額交的呀，怎么會(huì)多交呢，我不明白呢老師
郭老師
2022 07/15 14:42
你好，因?yàn)槟愕诙径仁翘潛p的，年累計(jì)的利潤(rùn)總額比你的第一季度利潤(rùn)總額少。
84785009
2022 07/15 14:43
哦哦，好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/15 14:45
不用客氣，工作愉快。
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