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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 季度已經(jīng)超過45萬 這個(gè)要怎么填增值稅申報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
這個(gè)是填寫到第九行的（四）免稅銷售額里面
2022 07/14 16:30
84785000 
2022 07/14 16:41
那個(gè)填不了
動不了
我就是填那個(gè)小微企業(yè)10
84785000
2022 07/14 16:42
填不了，超過45萬了
王超老師 
2022 07/14 16:45
那個(gè)是灰色的，你看一下是合計(jì)數(shù)，你要根據(jù)你們的實(shí)際情況，填寫10.11.12行的
84785000
2022 07/14 16:48
就是平時(shí)填在10
顯示超過45萬
填不了
王超老師
2022 07/14 16:52
你是不是個(gè)體戶？第10行那邊不是個(gè)體戶填寫的
84785000
2022 07/14 16:59
不是的，老師
84785000
2022 07/14 17:01
是公司 老師
王超老師
2022 07/14 17:03
我明白了，免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
84785000
2022 07/14 17:26
那個(gè)減免的那個(gè)要選擇哪一個(gè)
就是前面的政策
王超老師
2022 07/14 17:30
這個(gè)可以截圖給我看一下選項(xiàng)嗎，我電腦在登陸另外一家公司了
84785000
2022 07/14 17:45
我選了這個(gè)
老師你看看對嗎
王超老師
2022 07/14 17:55
是的，你選擇的是正確的
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