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老師 季度已經(jīng)超過45萬 這個要怎么填增值稅申報表
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你好
這個是填寫到第九行的（四）免稅銷售額里面
2022 07/14 16:30
84785000 
2022 07/14 16:41
那個填不了
動不了
我就是填那個小微企業(yè)10
84785000
2022 07/14 16:42
填不了，超過45萬了
王超老師 
2022 07/14 16:45
那個是灰色的，你看一下是合計數(shù)，你要根據(jù)你們的實際情況，填寫10.11.12行的
84785000
2022 07/14 16:48
就是平時填在10
顯示超過45萬
填不了
王超老師
2022 07/14 16:52
你是不是個體戶？第10行那邊不是個體戶填寫的
84785000
2022 07/14 16:59
不是的，老師
84785000
2022 07/14 17:01
是公司 老師
王超老師
2022 07/14 17:03
我明白了，免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
84785000
2022 07/14 17:26
那個減免的那個要選擇哪一個
就是前面的政策
王超老師
2022 07/14 17:30
這個可以截圖給我看一下選項嗎，我電腦在登陸另外一家公司了
84785000
2022 07/14 17:45
我選了這個
老師你看看對嗎
王超老師
2022 07/14 17:55
是的，你選擇的是正確的
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